目錄

　　第一部分 部門(mén)基本情況

　　一、部門(mén)職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2020年度預算執行情況分析

　　二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

　　(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

　　(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

　　(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

　　(四)關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　(五)關(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(六)關(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　(七)關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說(shuō)明

　　2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說(shuō)明

　　三、預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　(二)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

　　四、其他重要事項的情況說(shuō)明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　(二)政府采購支出情況

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

　　九、機構運行信息表

　　第一部分 部門(mén)基本情況

　　一、部門(mén)職責

　　赤峰市腫瘤醫院(赤峰學(xué)院第二附屬醫院)是赤峰市直屬醫院，是一所集醫療服務(wù)、臨床教學(xué)、預防保健為一體的綜合性大型三級腫瘤專(zhuān)科醫院。

　　我院的主要職責是：開(kāi)展疾病預防與診療工作,進(jìn)行腫瘤基礎理論研究與臨床應用。提供公共衛生服務(wù),參與重大公共衛生突發(fā)事件、災害、事故及戰爭狀態(tài)下的緊急救援工作。按照赤峰市委市政府對全市醫療衛生系統的部署以及多年來(lái)的發(fā)展，醫院形成了以腫瘤診療中心、消化腔鏡診療中心、腦科診療中心、泌尿男科中心、口腔學(xué)科中心、內分泌診療中心、病理學(xué)診斷中心為支柱的重點(diǎn)學(xué)科建設體系。

　　二、機構設置

　　赤峰市腫瘤醫院(赤峰學(xué)院第二附屬醫院)為差額撥款事業(yè)單位，醫院現有一個(gè)院區，共設61個(gè)臨床、醫技科室，編制床位900張，實(shí)際開(kāi)放病床900張，總建筑面積6.3萬(wàn)平方米。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2020年度預算執行情況分析

　　2020年度財政撥款收入為1582.99萬(wàn)元，年初預算數為636.16萬(wàn)元，增加946.83萬(wàn)元，預算收入完成率為248.83%，增加的主要原因為受新冠疫情影響，財政撥疫情項目補助479.63萬(wàn)元;公立醫院改革財政項目補助433萬(wàn)元;“三支一扶”、高校畢業(yè)生體檢費補助20萬(wàn)元;扶貧駐村工作人員補助6.4萬(wàn)元;退休職工余命期保險7.8萬(wàn)元。財政撥款支出1582.11萬(wàn)元，年初預算數為636.16萬(wàn)元，增加945.95萬(wàn)元，預算支出完成率為248.7%。未支出金額0.88萬(wàn)元為疫情防控發(fā)熱門(mén)診改造工程尾款。

　　二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

　　(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度收入總計55,798.14萬(wàn)元，其中：本年收入合計52,096.2萬(wàn)元，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余3,701.94萬(wàn)元;支出總計55,798.14萬(wàn)元，其中：結余分配0萬(wàn)元，年末結轉和結余2,598.96萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計增加16,377.12萬(wàn)元，增長(cháng)41.5%;支出總計增加16,377.12萬(wàn)元，增長(cháng)41.5%。主要原因：一是債務(wù)還本付息增加;二是人員、藥品、耗材支出隨業(yè)務(wù)增加而增加;三是新冠疫情項目支出增加。

　　(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度收入合計52,096.2萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,582.99萬(wàn)元，占3%;事業(yè)收入38,321.75萬(wàn)元，占73.6%;其他收入12,191.46萬(wàn)元，占23.4%。

　　(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度支出合計53,199.18萬(wàn)元，其中：基本支出52,261.02萬(wàn)元，占98.2%;項目支出938.15萬(wàn)元，占1.8%。

　　(四)關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度財政撥款收入總計1,582.99萬(wàn)元，其中：年初結轉和結余0萬(wàn)元;支出總計1,582.99萬(wàn)元，其中：年末結轉和結余0.88萬(wàn)元。與2019年度相比，收入減少101.7萬(wàn)元，下降6%;支出減少101.7萬(wàn)元，下降6%。主要原因：一是公立醫院減少579萬(wàn);二是一般公共服務(wù)支出增加6萬(wàn);三是社會(huì )和保障支出增加12.47萬(wàn)元;四是公共衛生項目增加444.63萬(wàn)元;五是事業(yè)單位醫療增加7.8萬(wàn)元;六是農林水支出增加6.4萬(wàn)元。

　　(五)關(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出合計1,582.11萬(wàn)元，其中：基本支出643.96萬(wàn)元，占40.7%;項目支出938.15萬(wàn)元，占59.3%。

　　(六)關(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款基本支出643.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費643.96萬(wàn)元，主要包括：綜合醫院425萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休90.18萬(wàn)元、醫療保險120.2萬(wàn)元、遺屬補助8.58萬(wàn)元，較上年增加6.27萬(wàn)元，主要原因是：離退人員工資減少1.53萬(wàn)元、醫療保險增加7.8萬(wàn)元;公用經(jīng)費0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

　　(七)關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　我院對鐵路下劃編制人員240人給予年度定額補貼，每年定額100萬(wàn)元。確保每月按時(shí)按量對鐵路下劃人員工資補貼發(fā)放到位。

　　(二)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

　　每月按時(shí)按量對鐵路下劃人員工資補貼發(fā)放到位，提高了鐵路下劃人員的生活質(zhì)量。

　　1.鐵路下劃人員補貼項目自評綜述：

　　四、其他重要事項的情況說(shuō)明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　無(wú)

　　(二)政府采購支出情況

　　無(wú)

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，與上年無(wú)變化 ，其中，其他用車(chē)9輛，主要是用于救護病人的救護車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺(套)，該設備是救護車(chē)，與2019年無(wú)變動(dòng);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備48臺(套)，主要是眼底熒光血管造影+OCT 1臺、超聲診斷儀6臺、2微米激光手術(shù)系統2套、混合動(dòng)力碎石清石系統1套、內窺鏡攝像系統5套、磁共振成像系統(1.5T MR)1套、X射線(xiàn)系統(DR650)雙板1 套、數字遙控胃腸X線(xiàn)機(800mA)1臺、醫用直線(xiàn)加速器1套、低溫手術(shù)系統1套、支氣管導航系統1套、手術(shù)顯微鏡1臺、聚集超聲腫瘤治療系統1套、超聲乳化儀1臺、口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備1套、全數字乳腺X射線(xiàn)機(DS)1套、生化分析設備7臺、單C臂數字化夾板探測器心血管造影系統1套、移動(dòng)式血管造影機1套、X線(xiàn)電子計算機斷層掃描裝置3套、全自動(dòng)凝血儀1臺、空氣加壓氧艙1套、支氣管熱成形射頻控制器1套、ICU空氣凈化系統1套，彩色多普勒超聲診斷系統3套、放射近距離治療機一吧、SPECT一臺、高清電子腸胃鏡一臺，比2019年增加7臺(套)，主要原因是醫院醫療業(yè)務(wù)發(fā)展需要，外科發(fā)展較快，購入外科、手術(shù)等較先進(jìn)的醫療設備，給患者提供更先進(jìn)、更精準的治療技術(shù)和方法。

　　第三部分 名詞解釋

　　(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,需要將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。)

　　(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金。

　　(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　(四)其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

　　(五)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

　　(六)年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　(七)結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

　　(八)年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　(十一)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　(十二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十三)機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費，并與預算公開(kāi)保持一致。

　　(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

　　(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

　　(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：鄭立妍 聯(lián)系電話(huà)：0476-8890035

　　赤峰市腫瘤醫院

　　2021年8月6日

　　點(diǎn)擊下載附件：赤峰市腫瘤醫院2020部門(mén)決算公開(kāi)表.xls