通知公告
關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的通知
各科室:
為持續深化醫院“小金庫”專(zhuān)項治理工作,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,建立長(cháng)效防控機制。按照醫院的工作安排,決定在全院范圍內開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項檢查工作?,F將有關(guān)事項通知如下:
一、組織領(lǐng)導
成立 “小金庫”專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組,由紀委書(shū)記擔任領(lǐng)導小組組長(cháng),總會(huì )計師擔任副組長(cháng),成員為紀委監察、財務(wù)、審計部門(mén)相關(guān)負責人。領(lǐng)導小組辦公室設在紀檢監察室,具體負責“小金庫”專(zhuān)項檢查的組織和協(xié)調工作。
二、專(zhuān)項治理的范圍和內容
(一)專(zhuān)項治理的范圍
醫院所屬臨床、醫技、行政后勤等部門(mén)
?。ǘ?zhuān)項治理的內容
凡違反法律法規及其他有關(guān)規定,應列入而未列入醫院財務(wù)統一核算的各項資金及其形成的資產(chǎn),均作為專(zhuān)項治理內容。主要包括:
1.虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
2.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
3.用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;
4.以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
5.經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬戶(hù)、賬簿核算設立“小金庫”;
6.以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7.以收抵支,將支出直接與應收款相抵形成“小金庫”;
8.科室績(jì)效進(jìn)行二次分配,未全部發(fā)放、部分資金截留科室;
9.捐贈、盤(pán)盈資產(chǎn)未入賬;
10.以其它方式私設“小金庫”。
三、工作安排
此次專(zhuān)項治理工作自通知下發(fā)之日起至2023年12月30日結束,主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結合的方式進(jìn)行。
?。ㄒ唬┳圆樽约m(自發(fā)文日起至12月5日結束)
凡列入此次專(zhuān)項治理范圍的科室要按照本通知要求,認真組織自查,客觀(guān)反映“小金庫”自查自糾過(guò)程中存在的各種問(wèn)題。各科室負責人及時(shí)通知本科室人員,確??剖胰藛T全員參與,并對自查自糾情況負完全責任。
自查自糾工作結束后2日內(即12月7日下班前),各科室按規定向紀檢監察室報送自查自糾總結報告,并填報“小金庫”自查承諾書(shū)和《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》(詳見(jiàn)附件1,2)。
(二) 重點(diǎn)檢查 (12月11日至12月25日)
自查自糾結束后,專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組組織人員對有具體問(wèn)題、收入相對集中、自查自糾措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的科室集中開(kāi)展重點(diǎn)抽查工作。
?。ㄈ┱穆鋵?shí)(12月26日至12月29日)
根據“小金庫”專(zhuān)項檢查結果,專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組對存在問(wèn)題的科室提出整改意見(jiàn),相關(guān)科室在三個(gè)工作日內,制定整改措施,并報送整改情況。請各科室要提高認識,高度重視此次“小金庫”專(zhuān)項檢查治理工作,據實(shí)反應各類(lèi)情況,對存在的問(wèn)題認真組織整改,專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組將對醫院“小金庫”專(zhuān)項治理工作進(jìn)行長(cháng)期監督檢查,對存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查,嚴抓落實(shí),切實(shí)加強醫院內部控制管理。
聯(lián)系人:饒家妹 聯(lián)系電話(huà):8890036(2036)
附件1:“小金庫”自查承諾書(shū)
附件2:xx科室“小金庫”自查情況報告表
赤峰學(xué)院第二附屬醫院紀律檢查委員會(huì )
2023年11月30日
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